Análisis Comparativo: Planificación de Producción y Costos
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Escenario 1: Proyección Inicial
| Concepto | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plan de Producción y Unidades | |||||||
| Proyección (Unidades) | 4000 | 2000 | 7000 | 2000 | 3000 | 6000 | 24000 |
| Salida Real (Unidades) | x | x | x | x | x | x | x |
| Producción Normal (Unidades) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 24000 |
| Producción Sobretiempo (Unidades) | x | x | x | x | x | x | x |
| Producción Subcontrato (Unidades) | x | x | x | x | x | x | x |
| Balance (Salida Real - Proyección) | 0 | 2000 | (3000) | 2000 | 1000 | (2000) | 0 |
| Gestión de Inventario y Backlog (Unidades) | |||||||
| Inventario Inicial (Unidades) | 0 | 0 | 2000 | 0 | 1000 | 2000 | |
| Inventario Final (Unidades) | 0 | 2000 | 0 | 1000 | 2000 | 0 | |
| Inventario Promedio (Unidades) | Promedio = 0 | Promedio = 1000 | Promedio = 1000 | Promedio = 500 | Promedio = 1500 | Promedio = 1000 | |
| Backlog (Unidades Pendientes) | 1000 | ||||||
| Análisis de Costos (€) | |||||||
| Costo Producción Normal | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 240.000 |
| Costo Sobretiempo | x | x | x | x | x | x | |
| Costo Subcontrato | x | x | x | x | x | x | |
| Costo Contrataciones | x | x | x | x | x | x | |
| Costo Despidos | x | x | x | x | x | x | |
| Costo Mantenimiento Inventario | 0 | 18.000 | 18.000 | 9.000 | 27.000 | 18.000 | 90.000 |
| Costo Backlog | x | x | 25.000 | x | x | x | 25.000 |
| Costo Total (€) | 40.000 | 58.000 | 83.000 | 49.000 | 67.000 | 58.000 | 355.000 |
Escenario 2: Proyección Ajustada
| Concepto | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plan de Producción y Unidades | |||||||
| Proyección (Unidades) | 4000 | 2000 | 7000 | 2000 | 3000 | 6000 | 24000 |
| Salida Real (Unidades) | x | x | x | x | x | x | x |
| Producción Normal (Unidades) | 4000 | 2000 | 5205 | 2000 | 3000 | 5205 | 21410 |
| Producción Sobretiempo (Unidades) | x | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 2500 |
| Producción Subcontrato (Unidades) | x | x | x | x | x | 90 | 500 |
| Balance (Salida Real - Proyección) | 0 | 500 | (1295) | 500 | 500 | (205) | 0 |
| Gestión de Inventario y Backlog (Unidades) | |||||||
| Inventario Inicial (Unidades) | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 205 | |
| Inventario Final (Unidades) | 0 | 500 | 0 | 0 | 205 | 0 | |
| Inventario Promedio (Unidades) | Promedio = 0 | Promedio = 250 | Promedio = 250 | Promedio = 0 | Promedio = 102,5 | Promedio = 102,5 | |
| Backlog (Unidades Pendientes) | x | x | 795 | 295 | x | x | |
| Análisis de Costos (€) | |||||||
| Costo Producción Normal | 40.000 | 20.000 | 52.050 | 20.000 | 30.000 | 52.050 | 214.100 |
| Costo Sobretiempo | x | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 37.500 |
| Costo Subcontrato | x | x | x | x | x | 1.080 | 1.080 |
| Costo Contrataciones | |||||||
| Costo Despidos | |||||||
| Costo Mantenimiento Inventario | 0 | 18.000 | 18.000 | 9.000 | 27.000 | 27.000 | 99.000 |
| Costo Backlog | x | x | 19.875 | 7.375 | x | x | 27.250 |
| Costo Total (€) | 40.000 | 45.500 | 97.425 | 43.875 | 64.500 | 87.630 | 378.930 |