Projected Financial Statements and Budgets
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| Presupuesto de Venta | ||||||
| Septiembre | Octubre | |||||
| Unidades | 6.000 | 7.000 | ||||
| Precio Unitario | 53.400 | 54.000 | ||||
| Presupuesto de Produccion | ||||||
| Unidades Vender | 6.000 | 7.000 | ||||
| Inventario Inicial | - | 7.000 | ||||
| Inventario Final | 7.000 | 8.000 | ||||
| Unidades a Producir | 13.000 | 8.000 | ||||
| Presupuesto de Compra Materia Prima | ||||||
| Materia Prima Necesaria para la Produccion | 6.500 | 4.000 | ||||
| Inventario Inicial | 3.500 | 3.250 | ||||
| Inventario Final | 3.250 | 2.000 | ||||
| Compra de Materia Prima | 6.250 | 2.750 | ||||
| Presupuesto Costo Materia Prima PPP | ||||||
| Septiembre | Cantidad | Precio | Costo | |||
| Inventario Inicial | 3.500 | 10.590 | 37.065.000 | |||
| Compras Materia Primas | 6.250 | 11.000 | 68.750.000 | |||
| Total | 9.750 | 105.815.000 | ||||
| Costo Unitario Materia Prima | 10.853 | |||||
| Octubre | Cantidad | Precio | Costo | |||
| Inventario Inicial | 3.250 | 11.000 | 35.750.000 | |||
| Compras Materia Primas | 2.750 | 11.100 | 30.525.000 | |||
| Total | 6.000 | 66.275.000 | ||||
| Costo Unitario Materia Prima | 11.046 | |||||
| Septiembre | Octubre | |||||
| Materia Prima Necesaria | 6.500 | 4.000 | ||||
| Costo Unitario Materia Prima Necesaria * Costos Materia Prima Unitaria STOCk | 70.543.333 | 44.183.333 | ||||
| Unidades a Producir | 13.000 | 8.000 | ||||
| Costo Materia Prima Unitario | 5.426 | 5.523 | ||||
| Presupuesto de Mano de Obra | ||||||
| Unidades Producir | 13.000 | 8.000 | ||||
| Depto Produccion A por 1 hora hombre por Unidad | 13.000 | 8.000 | ||||
| Depto Produccion B por 2 hora hombre por Unidad | 26.000 | 16.000 | ||||
| Total Horas Hombres Necesaria | 39.000 | 24.000 | ||||
| Costo Total Horas Hombre Necesaria | 70.200.000 | 43.200.000 | ||||
| Costo Unitario Mano de Obra $/Unidad | 5.400 | 5.400 | ||||
| Presupuesto de Costos Indirectos de Fabricacion CIF | ||||||
| Junio | Agosto | |||||
| Horas Hombres | 20.000 | 40.000 | ||||
| Costo Indirectos de Fabrica | 35.620.000 | 49.600.000 | ||||
| Servicio Generales de Fabrica | 10.500.000 | 21.220.000 | ||||
| Materiales Indirectos | 8.200.000 | 13.500.000 | ||||
| Total CIF | 54.320.000 | 84.320.000 | ||||
| Tasa CIF | 1.500 | |||||
| CIF Variable | 30.000.000 | 60.000.000 | ||||
| CIF FIJO | 24.320.000 | 24.320.000 | ||||
| CIF Estimado | Septiembre | Octubre | ||||
| CIF Variable | 58.500.000 | 36.000.000 | ||||
| CIF Fijo | 24.320.000 | 24.320.000 | ||||
| CIF Estimado | 82.820.000 | 60.320.000 | ||||
| CIF Unitario $/Unidad | 6.371 | 7.540 | ||||
| Estado de Resultado Proyectado | ||||||
| Septiembre | Octubre | |||||
| Ventas | 320.400.000 | 378.000.000 | ||||
| Costos de Fabricacion | ||||||
| *Materia Prima | 32.558.462 | 38.660.417 | ||||
| *Mano de Obra Directa | 32.400.000 | 37.800.000 | ||||
| *CIF | 38.224.615 | 52.780.000 | ||||
| Margen de Contribucion | 217.216.923 | 248.759.583 | ||||
| *Depreciacion | 20.000.000 | 20.000.000 | ||||
| *Sueldos Administracion | 70.000.000 | 70.000.000 | ||||
| *Consumos Basicos | 30.000.000 | 30.000.000 | ||||
| Margen Operacional | 97.216.923 | 128.759.583 | ||||
| Margen Sobre Ventas | 30,3% | 34,1% | ||||
| Solucion Ejmeplo Clase 4 | ||||||
| Presupuesto de Venta | ||||||
| Septiembre | Octubre | |||||
| Unidades | 6.000 | 7.000 | ||||
| Precio Unitario | 53.400 | 54.000 | ||||
| Presupuesto de Produccion | ||||||
| Unidades Vender | 6.000 | 7.000 | ||||
| Inventario Inicial | - | 7.000 | ||||
| Inventario Final | 7.000 | 8.000 | ||||
| Unidades a Producir | 13.000 | 8.000 | ||||
| Presupuesto de Compra Materia Prima | ||||||
| Materia Prima Necesaria para la Produccion | 6.500 | 4.000 | ||||
| Inventario Inicial | 3.500 | 3.250 | ||||
| Inventario Final | 3.250 | 2.000 | ||||
| Compra de Materia Prima | 6.250 | 2.750 | ||||
| Presupuesto Costo Materia Prima PPP | ||||||
| Septiembre | Cantidad | Precio | Costo | |||
| Inventario Inicial | 3.500 | 10.590 | 37.065.000 | |||
| Compras Materia Primas | 6.250 | 11.000 | 68.750.000 | |||
| Total | 9.750 | 105.815.000 | ||||
| Costo Unitario Materia Prima | 10.853 | |||||
| Octubre | Cantidad | Precio | Costo | |||
| Inventario Inicial | 3.250 | 11.000 | 35.750.000 | |||
| Compras Materia Primas | 2.750 | 11.100 | 30.525.000 | |||
| Total | 6.000 | 66.275.000 | ||||
| Costo Unitario Materia Prima | 11.046 | |||||
| Septiembre | Octubre | |||||
| Materia Prima Necesaria | 6.500 | 4.000 | ||||
| Costo Unitario Materia Prima Necesaria * Costos Materia Prima Unitaria STOCk | 70.543.333 | 44.183.333 | ||||
| Unidades a Producir | 13.000 | 8.000 | ||||
| Costo Materia Prima Unitario | 5.426 | 5.523 | ||||
| Presupuesto de Mano de Obra | ||||||
| Unidades Producir | 13.000 | 8.000 | ||||
| Depto Produccion A por 1 hora hombre por Unidad | 13.000 | 8.000 | ||||
| Depto Produccion B por 2 hora hombre por Unidad | 26.000 | 16.000 | ||||
| Total Horas Hombres Necesaria | 39.000 | 24.000 | ||||
| Costo Total Horas Hombre Necesaria | 70.200.000 | 43.200.000 | ||||
| Costo Unitario Mano de Obra $/Unidad | 5.400 | 5.400 | ||||
| Presupuesto de Costos Indirectos de Fabricacion CIF | ||||||
| Junio | Agosto | |||||
| Horas Hombres | 20.000 | 40.000 | ||||
| Costo Indirectos de Fabrica | 35.620.000 | 49.600.000 | ||||
| Servicio Generales de Fabrica | 10.500.000 | 21.220.000 | ||||
| Materiales Indirectos | 8.200.000 | 13.500.000 | ||||
| Total CIF | 54.320.000 | 84.320.000 | ||||
| Tasa CIF | 1.500 | |||||
| CIF Variable | 30.000.000 | 60.000.000 | ||||
| CIF FIJO | 24.320.000 | 24.320.000 | ||||
| CIF Estimado | Septiembre | Octubre | ||||
| CIF Variable | 58.500.000 | 36.000.000 | ||||
| CIF Fijo | 24.320.000 | 24.320.000 | ||||
| CIF Estimado | 82.820.000 | 60.320.000 | ||||
| CIF Unitario $/Unidad | 6.371 | 7.540 | ||||
| Estado de Resultado Proyectado | ||||||
| Septiembre | Octubre | |||||
| Ventas | 320.400.000 | 378.000.000 | ||||
| Costos de Fabricacion | ||||||
| *Materia Prima | 32.558.462 | 38.660.417 | ||||
| *Mano de Obra Directa | 32.400.000 | 37.800.000 | ||||
| *CIF | 38.224.615 | 52.780.000 | ||||
| Margen de Contribucion | 217.216.923 | 248.759.583 | ||||
| *Depreciacion | 20.000.000 | 20.000.000 | ||||
| *Sueldos Administracion | 70.000.000 | 70.000.000 | ||||
| *Consumos Basicos | 30.000.000 | 30.000.000 | ||||
| Margen Operacional | 97.216.923 | 128.759.583 | ||||
| Margen Sobre Ventas | 30,3% | 34,1% | ||||